Trung Tâm Kế Toán Hà Nội



Hướng dẫn làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra phụ lục 01-1/GTGT

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn chi tiết cách làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra phụ lục 01-1/GTGT cho từng chỉ tiêu

Xem thêm : Mẫu bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra phụ lục 01-1/GTGT

6

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

+ Cột (1) - STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng

+ Cột (2) - Ký hiệu: NNT tự nhập kiểu text, tối đa 10 ký tự

+ Cột (3) - Số: NNT tựnhập kiểu text, tối đa 7 ký tự

+ Cột (4) – Ngày, tháng, năm phát hành: NNT tự nhập, kiểu dd/mm/yyyy và phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế.

+  Cột (5) - Tên người mua: NNT tự nhập kiểu text

+ Cột (6) - MST người mua: NNT tự nhập MST theo đúng cấu trúc 10 hoặc 13 ký tự, nếu nhập 14 ký tự thì ký tự thứ11 phải là dấu ngạch ngang, cho phép null.

+ Cột (7) - Mặt hàng: NNT tự nhập kiểu text, cho phép null

+ Cột (8) - Doanh số bán chưa có thuế: NNT tựnhập kiểu số

+ Cột (9) Thuế GTGT:  Ứng dụng hỗ trợ tự tính tương  ứng với thuế suất của các dòng tương ứng, làm tròn đến đồng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xuống)

+ Dòng 1: Để trắng

+ Dòng 2: Bằng giá trị côt (8) * 0%.

+ Dòng 3: Bằng giá trị côt (8) * 5%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000, nếu vượt quá ngưỡng trên thì  ứng dụng  đưa ra cảnh báo vàng “Giá trị thuếGTGT vượt quá ngưỡng cho phép”

+ Dòng 4: Bằng giá trị côt (8) * 10%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000, nếu vượt quá ngưỡng trên thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Giá trị thuếGTGT vượt quá ngưỡng cho phép”

+ Dòng 5: NNT tự nhập kiểu số

+ Ghi chú: NNT tự nhập kiểu text, cho phép null

+ Tổng doanh thu HHDV bán ra = Tổng cộng Cột 8 của (tổng dòng 1 + tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

+ Tổng doanh thu HHDV bán ra chịu thuế GTGT = Tổng cộng Cột 8 của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

+  Tổng thuếGTGT của HHDV bán ra = Tổng cộng Cột 9 của (tổng dòng 2+ tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

Bấm F5 để thêm dòng

Bấm F6 để xoá dòng tại vị trí con trỏ

Các chỉ tiêu tự động đưa lên hoặc kiểm tra với tờ khai 01/GTGT :

+ Dòng tổng hàng 1 cột 8 của bảng kê đưa lên chỉ tiêu [26] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 2 cột 8 đưa lên chỉ tiêu [29] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 3 cột 8 đưa lên chỉ tiêu [30] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 4 cột 8 đưa lên chỉ tiêu [32] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 3 cột 9 đưa lên chỉ tiêu [31] của tờ khai

+  Dòng tổng hàng 4 cột 9 đưa lên chỉ tiêu [33] của tờ khai

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 

Nếu bạn quan tâm tới nội dung trên website thì hãy đăng ký nhận bài viết mới nhất và các chương trình khuyến mãi của KẾ TOÁN HÀ NỘI qua mail nhé :).

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

ĐT: 0979 163 530
Email: tuankd3.kthn@gmail.com
Website: http://trungtamketoan.vn

CS1: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân
CS2: Xuân Thủy - Cầu Giấy
CS3: KĐT Việt Hưng - Long Biên

CS4: KĐT Văn Khê - Hà Đông

 

CS5: Thị Trấn Đông Anh - HN
CS6: Lê Hồng Phong - TP. Nam Định
CS7: Trần Thái Tông - TP Thái Bình
CS8: Thọ Xương - TP. Bắc Giang

 

CS9: Trung Thành - TP Thái Nguyên
CS10: Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh
CS11: Lê Chân - TP Hải Phòng
CS12: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc