Trung Tâm Kế Toán Hà Nội



Hướng dẫn làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

Cách  làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT trên phần mềm HTKK

Xem thêm:  mẫu Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT

7

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Mẫu này dùng làm phụ lục cho cả tờ khai mẫu 01/GTGT và 02/GTGT.

Đối với tờ khai 01/GTGT thì trên 01-2/GTGT không cho kê khai dòng 4 Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư.

+ Đối với tờkhai 02/GTGT thì trên 01-2/GTGT  ứng dụng không cho hiển thị 3 dòng đầu

+ Nhập chi tiết các chỉ tiêu từcột 2 đến cột 9, cho phép null các cột : MST, mặt hàng, ghi chú.

+ MST người bán : nhập kiểu số, kiểm tra cấu trúc (theo qui tắc  đánh MST của tổng cục thuế). Trường hợp mã số thuế có 11 số (xxxxxxxxxx-x) hoặc  14 số (xxxxxxxxxx-xxx-x) thì chỉ nhập 10 hoặc 13 số, bỏ số cuối cùng không nhập; cho phép để trống.

+  Ngày tháng năm phát hành : nhập ngày tháng, kiểm tra  đúng theo  định dạng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế

+  Cột (8) cho phép nhập số âm

+  Cột (10)  ứng dụng hỗ trợ tự tính bằng cột (8) * cột (9), có thể sửa, cho phép nhập số âm

+ Tổng giá trị HHDV mua vào = tổng cột 8 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh với chỉ tiêu [23] trên tờ khai

+ Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh với chỉ tiêu [24] trên tờ khai

Bấm F5  để thêm dòng ( thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái màn hình).

Bấm F6  để xoá dòng tại vị trí con trỏ ( thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
 
Từ khóa: ,

Nếu bạn quan tâm tới nội dung trên website thì hãy đăng ký nhận bài viết mới nhất và các chương trình khuyến mãi của KẾ TOÁN HÀ NỘI qua mail nhé :).

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

ĐT: 0979 163 530
Email: tuankd3.kthn@gmail.com
Website: http://trungtamketoan.vn

CS1: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân
CS2: Xuân Thủy - Cầu Giấy
CS3: KĐT Việt Hưng - Long Biên

CS4: KĐT Văn Khê - Hà Đông

 

CS5: Thị Trấn Đông Anh - HN
CS6: Lê Hồng Phong - TP. Nam Định
CS7: Trần Thái Tông - TP Thái Bình
CS8: Thọ Xương - TP. Bắc Giang

 

CS9: Trung Thành - TP Thái Nguyên
CS10: Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh
CS11: Lê Chân - TP Hải Phòng
CS12: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc